De onderstaande (onrendabele) investeringsvoorstellen voor de jaarschijf 2017 worden opgenomen in het IVP 2017. De investeringsvoorstellen m.b.t. de jaren daarna komen op de lijst met "kansrijke investeringen". Besluitvorming hierover vindt pas plaats nadat de voorstellen goed uitgewerkt zijn ten tijde van de Voorjaarsnota 2017.
(bedragen x € 1.000)
| Investering | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prog | Investering | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017-2020 |
| Nieuw beleid: | ||||||
| 04 | Vervanging speelvoorzieningen 2020 en verder | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 06 | Investering Sportpark de Braak | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 09 | Aanpak omgeving De Waart | 150 | 350 | 500 | 0 | 150 |
| 09 | Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark) | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 09 | Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark) | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
| 09 | Goorloopzone, EVZ ter hoogte van hockeyclub | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 09 | Parkeren Sportaccommodaties Stiphout | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 10 | Bereikbaarheidsagenda | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 10 | Beter benutten 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 10 | Fietsbeleidsplan ná 2017 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 10 | Fietsbeleidsplan 2017 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 10 | Smart mobility | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 10 | Smart mobility | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 11 | Herinrichting Mierloseweg | 325 | 1.500 | 0 | 0 | 325 |
| 11 | Opwaarderen openbare verlichting woonwijken | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 11 | Vervanging sluis 9 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| 12 | Geluidsschermen/keerwanden omgeving station Brouwhuis | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Totaal Nieuw beleid | 3.897 | 6.025 | 7.100 | 10.200 | 16.172 | |
| Vervangingsinvestering: | ||||||
| 04 | Programma onderwijshuisvesting 2017 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 1.798 |
| 04 | Verordening huisvestingsvoorziening | 0 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| 11 | Vervangen toelatingssysteem en camera's | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 11 | Vervanging sluis 8 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.000 |
| 11 | Vervanging Verkeersregelinstallaties (VRI’s) | 0 | 193 | 200 | 200 | 193 |
| 13 | Reguliere vervangingsinvestering automatisering | 0 | 490 | 1.546 | 1.517 | 490 |
| Totaal Vervangingsinvestering | 3.798 | 3.750 | 4.813 | 2.284 | 5.048 | |
| Eindtotaal | 7.695 | 9.775 | 11.913 | 12.484 | 21.220 | |
Het totaal voorziene investeringsvolume in 2017 bedraagt € 7,7 miljoen. De kapitaallasten die hiermee gemoeid zijn passen binnen het door de raad vastgestelde kapitaallastenplafond. De individuele voorstellen worden toegelicht in de diverse programmahoofdstukken.
De investeringsvoorstellen vanaf 2018 zijn te zien als een groslijst van kansrijke voorstellen. Over de jaarschijf 2018 wordt bij de Voorjaarsnota 2017 bepaald of deze voldoende zijn uitgewerkt om tot besluitvorming over te kunnen gaan. Voor de ontwikkeling van Sportpark de Braak is als kansrijke investering inmiddels € 9 miljoen opgenomen voor de jaren 2019 en 2020. Eerder stonden de bedragen in de Voorjaarsnota 2016 nog op PM. Hiermee laat de gemeente Helmond zien dat zij serieus haar aandeel wil leveren in de multifunctionele ontwikkeling hiervan.
Voor zover de kansrijke investeringsvoorstellen niet passen binnen het kapitaallastenplafond zullen er keuzen gemaakt moeten worden.
Een drietal investeringsvoorstellen moet nu wel volledig worden vastgesteld. Als akkoord gegaan wordt met de eerste tranche in 2017, kunnen de latere tranches immer niet achterwege blijven. Het betreft de volgende drie investeringsvoorstellen:
- Vervanging sluis 8 (€ 7 mln);
- Aanpak omgeving De Waart (€ 1 mln);
- Herinrichting Mierloseweg (€ 1,825 mln).