Met ingang van 2017 is de verplichte productenraming en verantwoording van het college van burgemeester en wethouders in de wet komen te vervallen. HIervoor is een verplicht voorgeschreven taakveldenraming in de plaats gekomen in de begroting en verantwoording. Onderstaand is het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld voor het begrotingsjaar 2017 weergegeven.
2017 | 2017 | |
|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning | ||
0.1 Bestuur | 4.650 | 1 |
0.10 Mutaties reserves | 8.619 | 25.203 |
0.2 Burgerzaken | 2.996 | 1.487 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.436 | 3.325 |
0.4 Overhead | 33.587 | 1.258 |
0.5 Treasury | 1.885 | 7.743 |
0.61 OZB woningen | 1.393 | 13.082 |
0.62 OZB niet-woningen | 7.663 | |
0.63 Parkeerbelasting | 3.165 | |
0.64 Belastingen overig | 866 | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 39 | 170.336 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.981 | -200 |
Resultaat Bestuur en ondersteuning | 58.586 | 233.931 |
1 Veiligheid | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.005 | 200 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.617 | 460 |
Resultaat Veiligheid | 7.622 | 660 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
2.1 Verkeer en vervoer | 14.514 | 554 |
2.2 Parkeren | 2.665 | 552 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 265 | 45 |
Resultaat Verkeer, vervoer en waterstaat | 17.445 | 1.151 |
3 Economie | ||
3.1 Economische ontwikkeling | 2.975 | 15 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.163 | 10.843 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 150 | 208 |
3.4 Economische promotie | 1.300 | 367 |
Resultaat Economie | 8.588 | 11.433 |
4 Onderwijs | ||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 288 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.839 | 547 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.914 | 2.053 |
Resultaat Onderwijs | 10.041 | 2.600 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||
5.1 Sportbeleid en activering | 1.226 | |
5.2 Sportaccommodaties | 4.619 | 713 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.484 | 1.486 |
5.4 Musea | 2.120 | 113 |
5.5 Cultureel erfgoed | 178 | 3 |
5.6 Media | 2.739 | 657 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.099 | 94 |
Resultaat Sport, cultuur en recreatie | 21.466 | 3.066 |
6 Sociaal domein | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 18.187 | 3.690 |
6.2 Wijkteams | 3.307 | |
6.3 Inkomensregelingen | 46.591 | 35.482 |
6.4 Begeleide participatie | 17.995 | -184 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.993 | |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.961 | 314 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 24.568 | 2.476 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 21.136 | |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 15.347 | 363 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 2.428 | |
Resultaat Sociaal domein | 156.513 | 42.141 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||
7.1 Volksgezondheid | 4.615 | |
7.2 Riolering | 7.120 | 9.891 |
7.3 Afval | 6.769 | 10.108 |
7.4 Milieubeheer | 4.476 | 2.377 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 15 | |
Resultaat Volksgezondheid en milieu | 22.994 | 22.376 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.836 | 79 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 37.087 | 29.488 |
8.3 Wonen en bouwen | 7.050 | 2.302 |
Resultaat Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 45.972 | 31.868 |
Totaal resultaat | 349.226 | 349.226 |