In onderstaande tabel is het totaal opgenomen van de lasten en baten per programma uit het meerjarenperspectief van deze begroting, waarbij de verrekeningen in de reserves afzonderlijk zijn weergegeven.
(bedragen x € 1.000)
| Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Lasten (excl.stortingen reserves) | |||||
| 01 | Veiligheid en handhaving | 7.543 | 7.257 | 7.213 | 7.111 |
| 02 | Werk en inkomen | 73.765 | 72.498 | 70.980 | 69.667 |
| 03 | Zorg en welzijn | 54.147 | 54.435 | 53.216 | 52.041 |
| 04 | Jeugd en onderwijs | 43.437 | 43.030 | 42.946 | 42.926 |
| 05 | Cultuur | 11.892 | 11.599 | 11.257 | 11.175 |
| 06 | Sport en recreatie | 6.227 | 6.149 | 6.018 | 8.118 |
| 07 | Economisch beleid en werkgelegenheid | 3.139 | 3.099 | 2.882 | 2.882 |
| 08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 48.831 | 47.005 | 51.153 | 42.487 |
| 09 | Stedelijke vernieuwing | 4.741 | 4.414 | 4.462 | 4.404 |
| 10 | Verkeer en mobiliteit | 1.708 | 1.210 | 1.388 | 1.561 |
| 11 | Openbare ruimte en natuurbescherming | 19.797 | 19.430 | 19.444 | 19.705 |
| 12 | Milieu | 18.913 | 18.239 | 18.028 | 18.049 |
| 13 | Bestuur en organisatie | 13.611 | 10.896 | 10.674 | 10.659 |
| 14 | Algemene dekkingsmiddelen | 32.856 | 33.617 | 34.467 | 35.913 |
| Totaal lasten | 340.607 | 332.878 | 334.128 | 326.698 | |
| Baten (excl.stortingen reserves) | |||||
| 01 | Veiligheid en handhaving | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 02 | Werk en inkomen | 36.441 | 36.441 | 36.441 | 36.441 |
| 03 | Zorg en welzijn | 4.093 | 4.104 | 4.115 | 4.115 |
| 04 | Jeugd en onderwijs | 4.097 | 3.697 | 3.697 | 3.697 |
| 05 | Cultuur | 2.626 | 2.626 | 2.626 | 2.626 |
| 06 | Sport en recreatie | 718 | 718 | 718 | 718 |
| 07 | Economisch beleid en werkgelegenheid | 253 | 253 | 253 | 253 |
| 08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 45.774 | 43.795 | 47.767 | 40.008 |
| 09 | Stedelijke vernieuwing | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 10 | Verkeer en mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Openbare ruimte en natuurbescherming | 4.281 | 3.990 | 3.990 | 3.990 |
| 12 | Milieu | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 13 | Bestuur en organisatie | 1.605 | 1.512 | 1.446 | 1.446 |
| 14 | Algemene dekkingsmiddelen | 200.713 | 201.360 | 201.685 | 202.406 |
| Totaal baten | 324.023 | 321.916 | 326.158 | 319.121 | |
| Resultaat programma's | -16.584 | -10.962 | -7.970 | -7.578 | |
| Verrekeningen met reserves | |||||
| Stortingen in reserves | 8.619 | 684 | 637 | 147 | |
| Onttrekkingen aan reserves | 25.203 | 11.647 | 8.607 | 7.725 | |
| Totaal verrekeningen met reserves | 16.584 | 10.962 | 7.970 | 7.578 | |
| Totaal resultaat programma's | 0 | 0 | 0 | 0 | |